Olá,
Estou organizando processos de departamentos/setores em minha empresa e estou com uma duvida quanto ao processo abaixo, por gentileza, quem puder me ajudar dizendo qual a maneira correta para tal procedimento:
– Quando se compra de FORNECEDORES, tanto fornecedores de mercadorias para revenda, quanto OUTROS FORNECEDORES e COMPRAS, qual seria a SEQUENCIA do processo desde a chegada da mercadoria com a NF-e .xml, ate a entrada completa?
1- Mercadoria e NFe acabaram de chegar, qual setor ou processo deve ser feito? O estoquista recebe a NF e confere a mercadoria visualmente, ou ele ja da entrada na nota fiscal? mas como estoquista nao sabe de contabilidade e lançamentos, e se ele lançar errado? Pois no sistema quando se entra com a NF, ele pede categoria de lançamento, para alimentar estoque ou nao, pede a forma de pagamento para alimentar o financeiro… entao sera mesmo que o estoquista lançaria tudo corretamente? ja que a função dele é apenas conferir as quantidades e nao fazer lançamento? e ai fica a duvida… o estoquista lançaria tudo ou nao? se nao, quem lançaria o estoque e toodos os lançamentos que compoe a nota para alimentar nao somente o estoque, mas tambem financeiro?
Seria… Estoquista confere visualmente a nota x mercadorias > Estoquista envia nota para contabilidade logo apos conferencia? para da entrada no estoque e financeiro? > Depois caso tiver algum valor financeiro a pagar, a contabilidade envia ao departamento Contas a Pagar?
Quem souber o processo correto e os deveres de cada um do processo detalhadamente, podem me falar?
Vou ficar muito grato, obrigado a todos desde já!!
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